Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 120.798 | 121.659 | 122.054 | 123.038 |
1. Veiligheid | 133 | 133 | 133 | 133 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 549 | 549 | 549 | 549 |
3. Economie | 485 | 9.261 | 10.000 | 485 |
4. Onderwijs | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
6. Sociaal domein | 18.335 | 18.835 | 18.835 | 18.835 |
7. Volksgezondheid en milieu | 11.851 | 11.607 | 11.943 | 11.943 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.024 | 4.622 | 2.842 | 1.008 |
Actuele stand begroting - baten | 158.748 | 169.239 | 168.929 | 158.563 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 26.243 | 24.831 | 22.297 | 21.485 |
1. Veiligheid | 4.945 | 4.935 | 4.948 | 4.948 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.608 | 8.311 | 8.744 | 8.689 |
3. Economie | 1.165 | 9.925 | 10.637 | 1.106 |
4. Onderwijs | 6.817 | 6.588 | 7.208 | 7.299 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 13.245 | 13.082 | 13.160 | 13.155 |
6. Sociaal domein | 82.243 | 82.625 | 82.571 | 82.676 |
7. Volksgezondheid en milieu | 14.746 | 14.232 | 15.193 | 15.141 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.589 | 7.088 | 5.365 | 3.530 |
Actuele stand begroting - lasten | 164.600 | 171.618 | 170.124 | 158.030 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 94.556 | 96.828 | 99.757 | 101.553 |
1. Veiligheid | -4.812 | -4.802 | -4.815 | -4.815 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.059 | -7.762 | -8.195 | -8.141 |
3. Economie | -680 | -664 | -637 | -621 |
4. Onderwijs | -5.643 | -5.414 | -6.034 | -6.125 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.847 | -11.684 | -11.762 | -11.757 |
6. Sociaal domein | -63.908 | -63.790 | -63.735 | -63.840 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.895 | -2.625 | -3.250 | -3.198 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.565 | -2.466 | -2.523 | -2.523 |
Actuele stand begroting - saldo | -5.852 | -2.379 | -1.195 | 533 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 436 | 436 | 262 | 262 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 150 | 50 | 39 | 39 |
3. Economie | 15 | 17 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 123 | 123 | 248 | 248 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 254 | 254 | 254 | 254 |
6. Sociaal domein | 24 | 24 | 24 | 24 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 84 | 36 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.086 | 939 | 844 | 844 |
Actuele stand begroting na de kadernota | -4.766 | -1.440 | -351 | 1.376 |