Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Baten tot de kadernota | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Mutaties baten kadernota | ||||
Totaal mutaties baten kadernota | ||||
Totaal baten na de kadernota | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
LASTEN | ||||
Lasten tot de kadernota | 6.772 | 6.540 | 7.202 | 7.210 |
Mutaties lasten kadernota | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 45 | 48 | 2 | 86 |
Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | -21 | -18 | -9 | 74 |
Bijdrage GR MGR, module Onderwijs (RBL) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Plaatsen noodlokaal IKC de Wissel | 55 | 55 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 4 | 4 |
Onderzoeksbudget IKC De Tamboerijn | 0 | 0 | 4 | 4 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 45 | 48 | 6 | 89 |
Totaal lasten na de kadernota | 6.817 | 6.588 | 7.208 | 7.299 |
Saldo voor bestemming | -5.643 | -5.414 | -6.034 | -6.125 |
Mutaties reserves | ||||
ONTTREKKINGEN | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 123 | 123 | 248 | 248 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 123 | 123 | 248 | 248 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 123 | 123 | 248 | 248 |
Saldo na bestemming | -5.519 | -5.291 | -5.786 | -5.877 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | 21 | 18 | 9 | -74 |
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de meerjarenbegroting 2026-2029 van de BVO DRAN. De bijdrage voor het leerlingenvervoer daalt in 2026 met afgerond € 21.000 naar € 9.000 in 2028. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal en een efficiëntere inzet. | ||||
Bijdrage GR MGR, module Onderwijs (RBL) | -11 | -11 | -11 | -11 |
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland voor de module RBL is geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2024. Dit betekent een stijging van afgerond € 11.000. | ||||
Plaatsen noodlokaal IKC de Wissel | -55 | -55 | 0 | 0 |
IKC De Wissel heeft te maken met ruimtetekort en de beschikbare lokalen zijn nu onvoldoende om ruimte te bieden aan alle klassen. In het kader van onze wettelijke verplichting en in afwachting van de geplande nieuwbouw is het plaatsen van een noodlokaal noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken is voor 2026 en 2027 een jaarlijks budget van € 55.000 nodig. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Onderzoeksbudget IKC De Tamboerijn | 0 | 0 | -4 | -4 |
Voor de onderzoekskosten voor de herhuisvesting van IKC De Tamboerijn vragen wij een investeringsbudget aan. Wij verwachten dat dit onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de beoogde locatie in 2026 waarschijnlijk € 150.000 gaat kosten. | ||||
Totaal mutaties | -45 | -48 | -6 | -89 |