Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Baten tot de kadernota | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
Mutaties baten kadernota | ||||
Totaal mutaties baten kadernota | ||||
Totaal baten na de kadernota | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
LASTEN | ||||
Lasten tot de kadernota | 12.965 | 12.951 | 13.029 | 13.025 |
Mutaties lasten kadernota | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 147 | 131 | 131 | 131 |
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -2 | -2 | -2 | -2 |
Bijdrage GR SALD | 25 | 9 | 9 | 9 |
Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) sportbedrijf Ataro B.V. | 124 | 124 | 124 | 124 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 133 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk | 133 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 280 | 131 | 131 | 131 |
Totaal lasten na de kadernota | 13.245 | 13.082 | 13.160 | 13.155 |
Saldo voor bestemming | -11.847 | -11.684 | -11.762 | -11.757 |
Mutaties reserves | ||||
ONTTREKKINGEN | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 254 | 254 | 254 | 254 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 254 | 254 | 254 | 254 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 254 | 254 | 254 | 254 |
Saldo na bestemming | -11.593 | -11.430 | -11.508 | -11.503 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 2 | 2 | 2 | 2 |
De bijdrage per inwoner 2026 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 8,63. Dit is een afname van € 0,38 ten opzichte van de begroting 2025-2028. De hoogte van de inwonerbijdrage is op verzoek van de deelnemende gemeenten verlaagd. De activiteiten binnen de opgaven blijven gelijk, met dien verstande dat voorstellen voor besparingen ook in deze begroting zijn verwerkt. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als voorgaande twee jaren uit de middelen van de specifieke uitkering "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor the economic board (TEB) bedraagt € 1,07 per inwoner. Een stijging van € 0,03 ten opzichte van de begroting 2025. Hierbij is rekening gehouden met een verlenging voor de periode 2026-2030. In totaal een structureel voordeel van € 8.000 (programma 0 € 5.000 nadelig, programma 2 € 3.000 voordelig, programma 3 € 500 voordelig, programma 5 € 2.000 voordelig, programma 7 € 400 nadelig en programma 8 € 8.000 voordelig.) | ||||
Bijdrage GR SALD | -25 | -9 | -9 | -9 |
De bijdrage aan het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD) wordt voor Zevenaar structureel verhoogd met de prijsindex voor een bedrag van € 9.000. Daarnaast ramen we in 2026 eenmalig € 16.000 voor de inhuur van de projectleider E-depot, de digitale archiefbewaarplaats. | ||||
Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) sportbedrijf Ataro B.V. | -124 | -124 | -124 | -124 |
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geconstateerd dat de dienstverleningsovereenkomsten met Ataro B.V. niet kostendekkend zijn. Door onder andere kostenstijgingen op grondstoffen en personele lasten, die niet gecorrigeerd zijn middels de verstrekte indexatie, is een tekort ontstaan. Er is afgesproken dit te corrigeren. Voorgesteld wordt vanaf 2026 een bedrag beschikbaar te stellen voor dekking van de hogere kosten van de dienstverleningsovereenkomst. Het nadeel bedraagt € 124.000 structureel. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk | -133 | 0 | 0 | 0 |
Het Rijk stelt via de algemene uitkering (Doeluitkering - septembercirculaire 2024) voor 2025 en 2026 extra middelen beschikbaar voor versterking bibliotheekwerk € 133.000). In voorgaande jaren zijn hiervoor van het Rijk specifieke uitkeringen ontvangen en ingezet. De verwachting is dat de extra bijdrage structureel in de algemene uitkering opgenomen wordt om gemeenten in staat te stellen, na de invoering, te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. | ||||
Totaal mutaties | -280 | -131 | -131 | -131 |