Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Baten tot de kadernota | 18.335 | 18.835 | 18.835 | 18.835 |
Mutaties baten kadernota | ||||
Totaal mutaties baten kadernota | ||||
Totaal baten na de kadernota | 18.335 | 18.835 | 18.835 | 18.835 |
LASTEN | ||||
Lasten tot de kadernota | 81.650 | 82.138 | 82.086 | 82.086 |
Mutaties lasten kadernota | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 410 | 404 | 402 | 507 |
Bijdrage BVO DRAN doelgroepenvervoer | -18 | -24 | -27 | 78 |
Bijdrage GR MGR, modules binnen programma 6 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Bijdrage GR SDL – RSD | 88 | 88 | 88 | 88 |
Budgetmutatie bijdrage Veilig Thuis | 62 | 62 | 62 | 62 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 183 | 83 | 83 | 83 |
Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Ondersteuning dorpsraden voor de uitwerking van dorpsplannen | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 593 | 487 | 485 | 590 |
Totaal lasten na de kadernota | 82.243 | 82.625 | 82.571 | 82.676 |
Saldo voor bestemming | -63.908 | -63.790 | -63.735 | -63.840 |
Mutaties reserves | ||||
ONTTREKKINGEN | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 24 | 24 | 24 | 24 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 24 | 24 | 24 | 24 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 24 | 24 | 24 | 24 |
Saldo na bestemming | -63.884 | -63.765 | -63.711 | -63.816 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage BVO DRAN doelgroepenvervoer | 18 | 24 | 27 | -78 |
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de meerjarenbegroting 2026-2029 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten in alle jaren (tussen de € 23.000 en € 31.000). We zien wel verschillen in de verschillende onderdelen. Het Wmo-vraagafhankelijk vervoer laat een oplopend nadeel zien van afgerond € 38.000 naar € 47.000. Het Wmo-vervoer voor dagbesteding laat een voordeel zien van afgerond € 14.000 en het jeugdvervoer een voordeel van € 46.000 oplopend naar € 64.000. | ||||
Bijdrage GR MGR, modules binnen programma 6 | -278 | -278 | -278 | -278 |
De bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland voor de modules WSP, WgSW, Contractmanagement Inburgeringstrajecten, inkoop en beheer zijn geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2024. Bij de module WgSW is rekening gehouden met de herverdeling op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2024 en in de module WSP is rekening gehouden met aangepaste dienstverleningsovereenkomst a.g.v. de toevoeging van de submodule SROI (Social Return on Investment). Per saldo een stijging van € 278.000. | ||||
Bijdrage GR SDL – RSD | -88 | -88 | -88 | -88 |
De bijdrage aan de RSD op basis van actualisaties in de dienstverleningsovereenkomst neemt toe met € 88.000 structureel. De RSD voert op verzoek van gemeenten extra werkzaamheden uit die buiten de kerntaken vallen. Hiervoor werkt de RSD met dienstverleningsovereenkomsten. | ||||
Budgetmutatie bijdrage Veilig Thuis | -62 | -62 | -62 | -62 |
De bijdrage voor Veilig Thuis wordt aangepast aan de begroting 2026-2029 van Veilig Thuis. De begroting 2026 stijgt met bijna € 62.500 ten opzichte van de raming voor 2025. Dit wordt naast de indexering veroorzaakt door een sterk verhoogde instroom. Verder is er ook sprake van extra personele inzet ten behoeve van het versterken van lokale teams. Het structurele subsidiebedrag komt nu uit op afgerond € 454.000. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021) | -83 | -83 | -83 | -83 |
De gemeente heeft inburgeringsconsulenten in dienst om de inburgeringsplichtigen te begeleiden bij hun traject. Het aantal inburgeraars is sinds de inwerkingtreding van de Wi2021 sterk gestegen, maar de formatie van de inburgeringsconsulenten is hetzelfde gebleven. De caseload van de inburgeringsconsulenten is te groot en er zijn wachtlijsten voor de start van de inburgering waardoor inburgeraars langer een beroep doen op de bijstandsuitkering. Om dit te voorkomen is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Om de formatie hiervoor aan te passen vragen wij een bedrag van structureel € 83.000. | ||||
Ondersteuning dorpsraden voor de uitwerking van dorpsplannen | -100 | 0 | 0 | 0 |
Door uw raad is voor de jaren 2024 en 2025 een bedrag van € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het opstellen van dorpsplannen. In 2024 is er helaas nog geen gebruik van gemaakt, wegens vertraging in het proces. Wij vragen daarom nu om de gelden die in 2024 niet zijn besteed, opnieuw beschikbaar te stellen in 2026. Voor 2025 zijn er al aanvragen binnen en zal het beschikbare budget worden besteed. Wij verwachten dat er in 2026 ook aanvragen zullen komen en het budget besteed zal worden. | ||||
Totaal mutaties | -593 | -487 | -485 | -590 |