Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Baten tot de kadernota | 11.851 | 11.607 | 11.943 | 11.943 |
Mutaties baten kadernota | ||||
Totaal mutaties baten kadernota | ||||
Totaal baten na de kadernota | 11.851 | 11.607 | 11.943 | 11.943 |
LASTEN | ||||
Lasten tot de kadernota | 14.550 | 14.095 | 15.056 | 14.996 |
Mutaties lasten kadernota | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 196 | 137 | 137 | 137 |
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage GR ODRA | 37 | 37 | 37 | 37 |
Bijdrage GR VGGM - onderdeel GGD | 90 | 59 | 59 | 59 |
Bijdrage GR VGGM onderdeel JGZ | 68 | 40 | 40 | 40 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 8 |
Actualisatie vervangingsinvesteringen voertuigen openbare werken | 0 | 0 | 0 | 8 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 196 | 137 | 137 | 145 |
Totaal lasten na de kadernota | 14.746 | 14.232 | 15.193 | 15.141 |
Saldo voor bestemming | -2.895 | -2.625 | -3.250 | -3.198 |
Mutaties reserves | ||||
ONTTREKKINGEN | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -2.895 | -2.625 | -3.250 | -3.198 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
De bijdrage per inwoner 2026 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 8,63. Dit is een afname van € 0,38 ten opzichte van de begroting 2025-2028. De hoogte van de inwonerbijdrage is op verzoek van de deelnemende gemeenten verlaagd. De activiteiten binnen de opgaven blijven gelijk, met dien verstande dat voorstellen voor besparingen ook in deze begroting zijn verwerkt. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als voorgaande twee jaren uit de middelen van de specifieke uitkering "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor the economic board (TEB) bedraagt € 1,07 per inwoner. Een stijging van € 0,03 ten opzichte van de begroting 2025. Hierbij is rekening gehouden met een verlenging voor de periode 2026-2030. In totaal een structureel voordeel van € 8.000 (programma 0 € 5.000 nadelig, programma 2 € 3.000 voordelig, programma 3 € 500 voordelig, programma 5 € 2.000 voordelig, programma 7 € 400 nadelig en programma 8 € 8.000 voordelig.) | ||||
Bijdrage GR ODRA | -37 | -37 | -37 | -37 |
De begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Arnhem-Nijmegen (ODRA) laat een hogere bijdrage zien van in totaal € 38.000. Voor de basistaken is dit een verhoging van € 22.000 en voor de aanvullende werkzaamheden een verhoging van € 16.000. Deze verhoging is grotendeels het gevolg van de indexering van het uurtarief met 3% in 2026. Voor de dekking halen wij een bedrag van € 11.000 uit de formatieruimte bij team VTH. Per saldo een voordeel in programma 0 van € 10.000, een nadeel in programma 2 van € 200, een nadeel in programma 7 van € 37.000 en een nadeel in programma 8 van € 300. | ||||
Bijdrage GR VGGM - onderdeel GGD | -90 | -59 | -59 | -59 |
De bijdrage aan VGGM voor het onderdeel GGD inclusief bevolkingszorg ramen we bij met de loon- en prijsontwikkeling voor een bedrag van € 46.000. Daarnaast stijgt de bijdrage vanwege het project Versterking bedrijfsvoering met een bedrag van € 13.000. De bijdrage voor het project Nu Niet Zwanger (NNZ) wordt gedekt uit het budget voor lokaal maatwerk en is budgettair neutraal. Tevens ramen we eenmalig in 2026 de bijdrage ten behoeve van het digitaal kinddossier voor € 31.000. | ||||
Bijdrage GR VGGM onderdeel JGZ | -68 | -40 | -40 | -40 |
We ramen de bijdrage aan VGGM voor de programma's jeugdgezondheidzorg inclusief het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betreft de loon- en prijsontwikkeling en de mutatie wegens inwoneraantallen voor een bedrag van € 40.000. Tevens ramen we in 2026 eenmalig de kosten van het digitaal kinddossier voor € 28.000. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie vervangingsinvesteringen voertuigen openbare werken | 0 | 0 | 0 | -8 |
De budgetten voor vervangingsinvesteringen voor openbare werken hebben we doorgenomen. Voorgesteld wordt de noodzakelijke auto (in 2028) welke specifiek gebruikt zal worden voor begraven te vervangen. De totale investering bedraagt € 80.000. Deze wijzigingen leiden tot structurele lasten vanaf 2029 van € 8.000. | ||||
Totaal mutaties | -196 | -137 | -137 | -145 |