Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Baten tot de kadernota | 133 | 133 | 133 | 133 |
Mutaties baten kadernota | ||||
Totaal mutaties baten kadernota | ||||
Totaal baten na de kadernota | 133 | 133 | 133 | 133 |
LASTEN | ||||
Lasten tot de kadernota | 4.856 | 4.848 | 4.854 | 4.854 |
Mutaties lasten kadernota | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 88 | 87 | 94 | 94 |
Bijdrage GR ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage GR VGGM - onderdeel brandweer | 81 | 72 | 72 | 72 |
Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis | 7 | 15 | 22 | 22 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 88 | 87 | 94 | 94 |
Totaal lasten na de kadernota | 4.945 | 4.935 | 4.948 | 4.948 |
Saldo voor bestemming | -4.812 | -4.802 | -4.815 | -4.815 |
Mutaties reserves | ||||
ONTTREKKINGEN | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | ||||
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | ||||
TOEVOEGINGEN | ||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | ||||
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | ||||
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -4.812 | -4.802 | -4.815 | -4.815 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage GR ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
De begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Arnhem-Nijmegen (ODRA) laat een hogere bijdrage zien van in totaal € 38.000. Voor de basistaken is dit een verhoging van € 22.000 en voor de aanvullende werkzaamheden een verhoging van € 16.000. Deze verhoging is grotendeels het gevolg van de indexering van het uurtarief met 3% in 2026. Voor de dekking halen wij een bedrag van € 11.000 uit de formatieruimte bij team VTH. Per saldo een voordeel in programma 0 van € 10.000, een nadeel in programma 2 van € 200, een nadeel in programma 7 van € 37.000 en een nadeel in programma 8 van € 300. | ||||
Bijdrage GR VGGM - onderdeel brandweer | -81 | -72 | -72 | -72 |
De bijdrage in 2026 wordt op basis van de meerjarenbegroting van VGGM € 3.246.000. Dit bestaat uit een verhoging in verband met de loon- en prijsontwikkeling van 2,1% en 2,2% met een bedrag van € 121.000. In 2026 zien we een incidentele ophoging voor het project "Ik, wij samen de brandweer" van € 9.000. Als gevolg van de herverdeling van de brandweerbijdrage op basis van de OOV-verdeelsleutel zit er voor onze gemeente een voordeel in van € 49.000. Per saldo een structurele verhoging van € 72.000. | ||||
Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis | -7 | -15 | -22 | -22 |
De gemeentelijke bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis wordt verhoogd. Het gaat om een noodzakelijke ophoging zodat de continuïteit en kwaliteit van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Arnhem gewaarborgd blijft. Aanleiding zijn de wegvallende POK-gelden vanaf 2028 en de stijgende operationele kosten. In de Coronaperiode heeft het rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners te versterken. Ook het Zorg en Veiligheidshuis maakt gebruik van deze tijdelijk POK gelden. Daarnaast zijn de bijdragen van gemeenten de afgelopen 6 jaar niet verhoogd, ondanks inflatie en stijgende kosten. De bijdrage per inwoner stijgt van €0,61 in 2025 naar €1,09 in 2028. Het nadeel komt uit op € 7.250 in 2026, € 14.500 in 2027 en € 21.750 in 2028 en verder. | ||||
Totaal mutaties | -88 | -87 | -94 | -94 |